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中共贵州省六盘水市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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目  录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、中共贵州省六盘水市委机构编制委员会办公室概况

(一)部门职责

中共六盘水市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)是市委工作机关和中共六盘水市委机构编制委员会办事机构,承担市委编委日常工作,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理。

(二)机构设置

本单位内设5室,包括综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记管理科;下属事业单位1市政务域名管理处从预算单位构成看,中共贵州省六盘水市委机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算、所属1个(市政务域名管理处)单位决算

二、2021年度部门决算公开报表

     中共贵州省六盘水市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表.XLS

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计354.45万元,与2020年相比,增加4.97万元,增长1.42%。主要原因是人员工资正常浮动后养老保险、医保及公积金支出增加。      

(二)收入决算情况说明

本年收入合计347.88万元,其中:财政拨款收入347.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计346.15万元,其中:基本支出319.78万元,占92.38%;项目支出26.37万元,占7.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计354.45万元。与2020年相比,增加4.97万元,增长1.42%。主要原因是:人员工资正常浮动后养老保险、医保及公积金支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出346.15万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.24万元,增长0.95%。主要原因是:人员工资正常浮动后养老保险、医保及公积金支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)301.98万元,占87.24%;社会保障和就业支出(类)25.61万元,占7.40%;住房保障支出(类)18.55万元,占5.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为346.15万元,支出决算为346.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:我办严格按照预算收入安排相关支出。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)275.61万元,占79.62%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)26.37万元,占7.62%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.29万元,占5.86%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.32万元,占1.54%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.55万元,占5.36%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)275.61万元。当年预算为275.61万元,支出决算为275.61万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)26.37万元当年预算为26.37万元,支出决算为26.37万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.29万元,当年预算为20.29万元,支出决算为20.29万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.32万元,当年预算为5.32万元,支出决算为5.32万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.55万元当年预算为18.55万元,支出决算为18.55万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出319.78万元,其中:人员经费291.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费28.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,决算数等于预算数。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.91万元,比上年减少2.07万元,下降52.02%,2020年公务用车修理后,2021年公务用车运行维护费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,占78.83%,比上年减少2.2万元,下降59.32%,减少原因是2020年公务用车修理后,2021年公务用车运行维护费用减少;公务接待费支出0.4万元,占21.17%,比上年增加0.12万元,增长44.64%,增加原因是公务接待次数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.51万元。主要车辆日常维护、保养及车辆保险等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算的100%,主要原因是公务接待次数增加具体是:

国内公务接待支出0.4万元,主要是接待省委编办调研。2021年国内公务接待4批次,48人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出28.26万元,比2020年增加0.42万元,增长1.52%,主要原因是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金25.18万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附中共贵州省六盘水市委机构编制委员会办公室项目支出自评》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

      附件 中共贵州省六盘水市委机构编制委员会办公室项目支出自评表.xlsx


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