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中共六盘水市委机构编制委员会办公室关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

    一、部门概况

    (一)部门职责

    (二)部门内设机构

    (三)预算构成情况

    (四)部门人员构成

    二、部门预算公开说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    三、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况

    ()政府采购情况

    ()部门预算绩效情况

    ()国有资产占用情况

    ()专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

中共六盘水市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)是中共六盘水市委机构编制委员会常设办事机构,承担市委编委日常工作,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理。

(二)部门内设机构:

市委编办内设科室5个,包括综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记管理科;下属事业单位1市政务域名管理处

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为21个,其中行政编13个、机关工勤人员2个、事业编制6个。目前,在职职工18人(其中,行政人员11人,机关工勤人员2人、事业人员5人),退休职工6

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入327.72万元较上年增加1.92万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入319.43万元,较上年增加0.19万元;上年结转收入8.29万元,较上年增加1.73万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出327.72万元,较上年增加1.92万元,主要是住房保障支出增加。其中:一般公共服务支出281.88万元,较上年减少4.36万元;社会保障和就业支出21.35万元,较上年减少0.11万元住房保障支出24.49万元,较上年增加6.39万元

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入327.72万元,较上年增加1.92万元,主要是上年结转收入增加。分来源类别看:上年结转收入8.29万元原一般公共预算收入319.43万元。分支出科目看:一般公共服务支出281.88万元,较上年减少4.36万元;社会保障和就业支出21.35万元,较上年减少0.11万元住房保障支出24.49万元,较上年增加6.39万元

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出327.72万元,较上年增加1.92万元,主要是住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出325.48万元、项目支出2.24万元分支出科目看:一般公共服务支出281.88万元,较上年减少4.36万元;社会保障和就业支出21.35万元,较上年减少0.11万元住房保障支出24.49万元,较上年增加6.39万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入327.72万元,较上年增加1.92万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入319.43万元,较上年增加0.19万元;上年结转收入8.29万元,较上年增加1.73万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出327.72万元,较上年增加1.92万元,主要是住房保障支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出327.72万元。分支出科目看:一般公共服务支出281.88万元,较上年减少4.36万元;社会保障和就业支出21.35万元,较上年减少0.11万元住房保障支出24.49万元,较上年增加6.39万元

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)319.43万元,较上年减少0.19万元,主要是一般公共服务支出减少分支出类型看:基本支出319.43万元、分支出科目看:一般公共服务支出275.27万元,较上年减少6.09万元;社会保障和就业支出19.67万元,较上年减少0.11万元住房保障支出24.49万元,较上年增加6.39万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)319.43万元,较上年增加28.19万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出250.72万元、机关商品和服务支出55.08万元、对个人和家庭的补助13.63万元分部门预算经济分类科目看:工资福利支出250.72万元、商品和服务支出55.08万元、对个人和家庭的补助13.63万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96096)无公务购置计划公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.88万元,较上年增长21%,主要原因是规范公用经费,将报运转类项目经费调整至公用经费内,导致公车经费标准提高

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年增加0.3万元,主要是根据2021年实际支出数,在单位公用经费中调剂解决

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平

综上,2022年本部门“三公”经费预算2.18万元,较上年增加0.63万元,主要是根据规范公用经费,将报运转类项目经费调整至公用经费内,导致公车经费标准提高。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算28.26万元。其中:办公费12.73万元、差旅费12.73万元、水费0.5万元、电费1万元、公务接待费0.3万元、其他费用1万元。

)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标。

国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.88万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实际占用办公用房面积383平方米,办公用房全部为六盘水市机关事务服务中心统一管理。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022本部门无相关情况

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.中共六盘水市委机构编制委员会办公室2022年预算公开表

2.中共六盘水市委机构编制委员会办公室2022年预算绩效目标表




                                                2022年3月31日

附件1:中共六盘水市委机构编制委员会办公室2022年预算公开表.xlsx

附件2:中共六盘水市委机构编制委员会办公室2022年预算绩效目标表.xls


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