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中共六盘水市委机构编制委员会办公室关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行党中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟订全市机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关,各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案;审核市委各工作机关、市级国家机关各工作部门和县(市、特区、区)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.审核和协调市委各工作机关、市级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分;协调市直机关各部门与县(市、特区、区)的职责划分;指导县、乡两级的职责划分。

4.审核市委各工作机关、市级国家机关各工作部门及市政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;按规定权限审核审批县(市、特区、区)机构编制事项;负责县、乡的机构编制分类;分配下达市直机关各部门和县、乡各级机关的人员编制总额。

5.审核市人大机关、市政协机关、市监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责、指导全市各级各类开放开发区机构编制管理工作,负责全市开放开发区机构设置有关事项的审核、审批。

7.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案;审核报批市委、市政府直属事业单位的机构编制方案;审核、审批市直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》,负责全市事业单位登记管理工作,组织实施事业单位登记管理制度,指导和监督县级事业单位登记管理工作。

9.监督检查机构编制政策、规定执行情况,查处违规行为;承担市直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数使用、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

10.承担市直机关和事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。

11.组织指导机构编制理论研究;负责全市机关和事业单位网上名称管理,承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12.结合职能职责,做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产、扶贫开发等相关工作。

13.承办市委、市委编委、市委组织部以及省委编办交办的其他事项。

 (二)部门内设机构:

    本部门内设科室5个,包括综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记管理科;下属事业单位1市政务域名管理处。

 (三)预算构成情况:

 本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为22个,其中行政编13个、工勤编2个、事业编7个。目前,在职职工18人(其中,行政人员11人,行政工勤2人、事业人员5人),退休职工6

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入319.48万元,较上年增加22.37万元,主要收入是原一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入309.38万元,较上年增加24.04万元上年结转收入10.1万元,较上年减少1.67万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出319.48万元,较上年增加22.37万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共服务支出281.71万元,较上年增加22.56万元;社会保障和就业支出20.73万元,较上年减少2.28万元住房保障支出17.04万元,较上年增加2.09

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入319.48万元,较上年增加22.37万元,主要收入是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收入10.1万元、原一般公共预算收入309.38万元分支出科目看:一般公共服务支出281.71万元,较上年增加22.56万元;社会保障和就业支出20.73万元,较上年减少2.28万元住房保障支出17.04万元,较上年增加2.09

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出319.48万元,较上年增加22.37万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出281.93万元、项目支出37.55万元。分支出科目看:一般公共服务支出281.71万元,较上年增加22.56万元;社会保障和就业支出20.73万元,较上年减少2.28万元住房保障支出17.04万元,较上年增加2.09

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入312.02万元,较上年增加14.91万元,主要是般公共预算拨款收入收入增加。其中:原一般公共预算收入309.38万元,较上年增加24.04万元上年结转收入2.64万元,较上年减少9.13万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出312.02万元,较上年增加14.91万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出312.02万元,较上年增加14.91万元分支出科目看:一般公共服务支出274.25万元,较上年增加15.1万元;社会保障和就业支出20.73万元,较上年减少2.28万元住房保障支出17.04万元,较上年增加2.09

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)309.38万元,较上年增加24.04万元,主要是一般公共服务支出增加。分支出类型看:基本支出275.73万元、项目支出33.66万元。分支出科目看:一般公共服务支出273.77万元,较上年增加24.23万元;社会保障和就业支出18.58万元,较上年减少2.28万元住房保障支出17.04万元,较上年增加2.09万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)275.73万元,较上年增加21.39万元,主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出186.84万元、机关商品和服务支出25.69万元、对个人和家庭的补助13.63万元、对事业单位经常性补助49.56万元;分部门预算经济分类科目看:工资福利支出186.84万元、商品和服务支出25.69万元、对个人和家庭的补助13.63万元、对事业单位经常性补助49.56万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96096)无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.55万元,较上年减0.53万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算1.55万元,较上年减少0.5万元,主要是公务用车运行维护费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是日常业务管理工作专项经费、体制机制改革工作专项经费、政务域名管理专项经费、驻村轮战干部补助和工作经费、公务车辆大修经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.88万元于2009年7月购买,排量2.0。现行程大概28万公里,根据4S店检测,该车辆大部分零部件耗损严重,存在安全隐患,需要进行大修。 

十一)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


1.中共六盘水市委机构编制委员会办公室2020年预

算公开表

2.中共六盘水市委机构编制委员会办公室项目绩效

目标表

      



中共六盘水市委机构编制委员会办公室

2020年6月11日

中共六盘水市委机构编制委员会办公室2020年预算公开表.xls

中共六盘水市机构编制委员会办公室2020年预算绩效目标表.xls


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